| 05/10/2011 |
242 |
Acquisto materiali edili – Impegno di spesa Ditta Pisu Bruna di Villaurbana.
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Area Tecnica |
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| 05/10/2011 |
241 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. Interveti straordinari urgenti;
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Area Tecnica |
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| 05/10/2011 |
240 |
ACQUISTO DI DUE PIANTE D’ALTO FUSTO.
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| 04/10/2011 |
326 |
LIQUIDAZIONE MISSIONI AL SINDACO E ALL’ASSESSORE.
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| 04/10/2011 |
325 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI - CIG XAE00BAE44
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| 04/10/2011 |
324 |
FORNITURA INGRANDIMENTI FOTOGRAFICI DITTA S.P. GRAFIC DI PISU STEFANO – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG XFA00BAE29
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| 04/10/2011 |
323 |
L.R. 37/98 – ANNUALITA’ 2009 –EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE DITTA MOSSA SEBASTIANA DI VILLAURBANA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE – LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE
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| 04/10/2011 |
322 |
ART. 66 DELLA L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.
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| 04/10/2011 |
321 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE.
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| 04/10/2011 |
320 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PROCEDURA PER IL RILEVO DELLE PRESENZE ED ASSENZE – DITTA SISCOM .-
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| 04/10/2011 |
319 |
SERVIZIO CIVICO COMUNALE- LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INFORTUNI E PER INCONTRO PRELIMINARE DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE INERENTE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – CIG X6C00BAE20
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| 30/09/2011 |
318 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU PROCEDURA ALBO PRETORIO ON LINE SUL SITO DOMOS DA PARTE DELLA DITTA M.E.M. INFORMATICA – CIG X4100BAE4D
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| 30/09/2011 |
317 |
GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOSSA SEBASTIANA PER IL PERIODO 01/10/2011 – 31/12/2012 – CIG XB900BAE4A
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| 30/09/2011 |
316 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - CIG X3600BAE47
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| 30/09/2011 |
315 |
SERVIZI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - GIOVANI E ADULTI E LUDOTECA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2011 – RIMBORSO QUOTA CONTRIBUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE MINI CORCIERA.=
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| 30/09/2011 |
314 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2011.
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| 30/09/2011 |
313 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTI 1° E 2° TRIMESTRE E COMPENSI MESE DI AGOSTO 2011 A N. 1 BENEFICIARO.
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| 30/09/2011 |
312 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO 2011.=
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| 30/09/2011 |
311 |
LL.RR. NN° 11 /85, 43/93 e 3/09 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A N. 7 NEFROPATICI – MESE DI AGOSTO 2011.=
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| 30/09/2011 |
239 |
Restituzione oneri L. 10/77 Ditta Atzeni Giovanni Angelo – Impegno di spesa e restituzione oneri.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/09/2011 |
237 |
Impegno e liquidazione fattura per ricovero cane randagio presso clinica veterinaria “Merops” di Dott. Briguglio, Oristano.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/09/2011 |
236 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2011 Impegno di spesa – Ditta Casula Valentino – Villaurbana CIG Z9D01CADE8.
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Area Tecnica |
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| 30/09/2011 |
235 |
Manutenzione delle strade comunali esterne mediante l’eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili dalle pertinenze stradali banchine, cunette e scarpate sia in trincea che in rilevato per qualsiasi dimensione trasversali e comunque fino al confine delle proprietà private ed superficie pubbliche interne ed esterne abitato mediante l’eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili. Affidamento prestazione e impegno di spesa CIG 2598845ABA – CUP D86G11000160004.
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Area Tecnica |
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| 30/09/2011 |
234 |
Manutenzione strordinaria ascensore municipio – Impegno di spesa e liquidazione fattura.
CIG Z8201CAE79
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Area Tecnica |
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| 30/09/2011 |
233 |
Sostituzione pannelli con vetri antisfondamento pensilina Piazza Italia – Liquidazione fattura ditta Scalas giacomo e Pierpaolo di Villaurbana. CIG Z5D01CAE4E
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Area Tecnica |
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| 30/09/2011 |
232 |
Acquisto cartelli – Liquidazione Fattura della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a lott. Cualbu P. IVA n. 00130190952.
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Area Tecnica |
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| 30/09/2011 |
231 |
Acquisto PPM – Procedure di Polizia Municipale –Impegno ditta Maggioli Spa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/09/2011 |
310 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI - CIG XAE00BAE44
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Responsabile di Servizio |
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| 27/09/2011 |
309 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012 E MODULISTICA DALLA DITTA MAGGIOLI – CIG X2B00BAE41
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| 26/09/2011 |
308 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 – CIG X9800BAE38
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| 26/09/2011 |
230 |
Acquisto contrassegni per sosta invalidi – Liquidazione fattura ditta Maggioli spa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/09/2011 |
229 |
Acquisto dissuasore sonoro - Impegno di spesa dalla Ditta Nuova Prima srl di Marrubiu P. IVA n. 02405860921.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/09/2011 |
228 |
Manutenzione linea e sostegni pubblica illuminazione ENEL via Vitt. Emanuele – Liquidazione fattura alla Ditta SO.L.E. S.pA. Gruppo ENEL S.p.A. prestazione periodo Agosto 2011. CIG Z6A01CA9F7
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Area Tecnica |
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| 21/09/2011 |
307 |
APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO RR.SS.UU. ANNO 2009.
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| 21/09/2011 |
306 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA e AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA COSSU MARIA CHIARA AL CONVEGNO REGIONALE ANUSCA “
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| 21/09/2011 |
305 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU PROCEDURA ICI – ACQUEDOTTO E TRIBUTI - DITTA ARIONLINE SRL
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| 20/09/2011 |
304 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLSTICO 2011/2012 – CIG X9800BAE38
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Responsabile di Servizio |
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| 20/09/2011 |
303 |
ART. 1, COMMA 1, LETTERA C DELLA L. 162/1998 – GESTIONE DIRETTA PIANI A FAVORE DI DISABILI GRAVI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO 2011 – LUGLIO 2011 – CODICE CIG Z3100BADE9 -
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| 20/09/2011 |
227 |
Rimborso spese viaggio per periodo dal 03.06.2011 al 29.06.2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/09/2011 |
302 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG XA300BAE3E
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Responsabile di Servizio |
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| 19/09/2011 |
301 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TARGA .CIG X2000BAE3B
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| 19/09/2011 |
300 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM 5° BIMESTRE 2011.
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| 19/09/2011 |
299 |
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA NOMINA DI N. 2 RILEVATORI –.
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| 16/09/2011 |
298 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ARIONLINE – I° SEMESTRE 2011.-
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| 16/09/2011 |
297 |
BONUS BEBE’ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.=
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| 16/09/2011 |
296 |
COLLABORAZIONE CIVICA – INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE -
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| 16/09/2011 |
295 |
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CIVICA ANNO 2011 – PROROGA INSERIMENTO DI N. 2 UTENTI.
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| 16/09/2011 |
294 |
SERVIZIO CIVICO COMUNALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INFORTUNI E PER INCONTRO PRELIMINARE DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE INERENTE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – CIG X15OOBAE35
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| 15/09/2011 |
293 |
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - ANNO 2011 - LINEA D’ INTERVENTO 2 ESCLUSIVAMENTE PER LA PARTE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI, CON REDDITO PARI O INFERIORE ALLA SOGLIA DI POVERTA’ CALCOLATA SECONDO IL METODO ISEE, CHE NON SONO IN GRADO DI FAR FRONTE AGLI OBBLIGHI DI NATURA TRIBUTARIA – APPROVAZIONE GRADUATORIA.
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| 15/09/2011 |
292 |
ART. 1, COMMA 1, LETTERA C DELLA L. 162/1998 – GESTIONE DIRETTA DI N. 1 PIANO A FAVORE DI DISABILE GRAVE - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO – LUGLIO 2011 –
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