| 15/02/2012 |
21 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - CIG X3600BAE47
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 08/02/2012 |
54 |
Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di edifici pubblici: impianti sportivi, Scuole medie, elementari, Materne, Caserma Carabinieri – Impegno di spesa e Liquidazione fattura Ditta “Non Solo Gas” di Luca Spiga di Villaurbana. CIG Z4203A8B96
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 08/02/2012 |
53 |
Progetto finalizzato all’occupazione – Annualità 2011 - Acquisto materiali edili - ulteriore impegno di spesa e Liquidazione fattura. CIG ZBE027C56A
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 08/02/2012 |
52 |
Acquisto asfalto a freddo. Affidamento incarico Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta F.lli Serra srl di Usellus CIG Z4003A8DFD.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 08/02/2012 |
19 |
ISTITUZIONE BANDO DI CONCORSO CARRI ALLEGORICI - IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
82 Kb
|
| 08/02/2012 |
18 |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA COSTITUZIONE FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ AI DIPENDENTI ANNO 2010 – 2011 – DITTA DASEIN S.R.L..=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 08/02/2012 |
17 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012 DA PARTE DELLE SIGG.RE DERIU MARIA PAOLA E COMINU VALERIA
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 08/02/2012 |
16 |
PIANO PERSONALIZZATO AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA – IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO FATTURE 4° TRIMESTRE 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
93 Kb
|
| 07/02/2012 |
51 |
SISTEMAZIONE STRADE RURALI IN AGRO DI VILLAURBANA – Ulteriore impegno di spesa Ditta Deias Luigi CIG Z6E03A8CA9
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 07/02/2012 |
50 |
Acquisto sanitari e accessori bagno disabili Scuola Elementare – Affidamento prestazione, impegno di spesa. CIG Z1203A8C60
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 07/02/2012 |
49 |
Prestazione d’opera per la manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà del Comune di Villaurbana mediante l’intervento su: motori, impianti elettrici, parti meccaniche, carrozzeria degli autoveicoli, motoveicoli e attrezzature varie – Liquidazione fattura Ditta Serra Franco.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 07/02/2012 |
48 |
Acquisto sacchetti per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile – Liquidazione fattura CIG Z4F036B4BD.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
75 Kb
|
| 07/02/2012 |
47 |
Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2012 Impegno di spesa e liquidazione fattura – Ditta Casula Valentino – Villaurbana CIG Z4303A8AE0.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 07/02/2012 |
45 |
Acquisto materiali elettrici Scuola Elementare – Liquidazione fattura ditta Elettrica Industriale di Oristano CIG. Z4F02BB9BC.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 07/02/2012 |
44 |
Progetto finalizzato all’occupazione – Annualità 2011 - Acquisto rete e paletti in ferro - Liquidazione fattura. CIG ZB7027C387
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 07/02/2012 |
43 |
Piano Giovani 2010 Liquidazione salario mese di Gennaio 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
90 Kb
|
| 07/02/2012 |
42 |
Progetto finalizzato all’occupazione– Annualità 2011 Liquidazione salario mese di Gennaio 2012.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
83 Kb
|
| 01/02/2012 |
14 |
LL.RR. n. 27/83 E N. 6/92 - LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A N. 10 BENEFICIARI PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2011 E A N. 1 BENEFICIARIO ANCHE PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 01/02/2012 |
13 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 01/02/2012 |
12 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DICEMBRE 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 01/02/2012 |
12 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DICEMBRE 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 01/02/2012 |
11 |
ART. 66 DELLA L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
87 Kb
|
| 27/01/2012 |
38 |
Pagamento bolli Panda, Fiesta e Iveco – Impegno di spesa e liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 27/01/2012 |
37 |
Acquisto sacchetti per la raccolta differenziata di materiale secco non riciclabile – Affidamento ulteriore prestazione, impegno di spesa CIG Z4F036B4BD.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 27/01/2012 |
36 |
Acquisto lavasciuga per pulizia palestra comunale – Liquidazione fattura Ditta Tecno Sarda Carrelli srl di Cagliari Impegno di spesa CIG ZC7032B22D.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 27/01/2012 |
35 |
Contributo all’Associazione Ippica S’Arbuda per la Ristrutturazione e ampliamento dell’ex spogliatoio del campo sportivo Is Argiolas -attuale maneggio- Liquidazione 1 acconto.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 23/01/2012 |
34 |
Percorso Formativo c/o e di Comuni dei Fenici – Autorizzazione partecipazione e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 23/01/2012 |
32 |
Progetto finalizzato all’occupazione – Annualità 2011 - Acquisto pittura - Liquidazione fattura ditta Colorificio Casula Alessandro. CIG ZC1027C53E
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 20/01/2012 |
31 |
Acquisto materiali elettrici Scuola Elementare - impegno di spesa ditta Elettrica Industriale di Oristano CIG. Z4F02BB9BC.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 20/01/2012 |
30 |
Fondo della Montagna - Intervento di manutenzione straordinaria laghetto in loc.Frissa – Liquidazione fattura ditta Schirru Beniamino – CUP D89B10000550002.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 20/01/2012 |
29 |
Acquisto motosega e accessori – Liquidazione fattura Ditta MarcoMoto srl di Oristano CIG ZA603417FA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 20/01/2012 |
28 |
Manutenzione ordinaria ascensore Scuola Primaria di Villaurbana – IntegrazionE impegno di spesa e Liquidazione canone manutenzione 2° Semestre 2011 ditta Pilloni Natale e Figli snc di Oristano CIG Z350352E5E.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 20/01/2012 |
27 |
Manutenzione linea e sostegni pubblica illuminazione ENEL via Vitt. Emanuele – Liquidazione fattura alla Ditta SO.L.E. S.pA. Gruppo ENEL S.p.A. prestazione periodo Dicembre 2011. CIG Z6A01CA9F7
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 17/01/2012 |
25 |
SISTEMAZIONE STRADE RURALI IN AGRO DI VILLAURBANA – Liquidazione fattura Ditta Deias Luigi CIG Z100335F6B
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 16/01/2012 |
24 |
DEBITI FUORI BILANCIO. Liquidazione della spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
89 Kb
|
| 16/01/2012 |
23 |
Fornitura Misto Frantumato. Liquidazione fornitura; CIG ZBE02D5704
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
91 Kb
|
| 16/01/2012 |
22 |
Intervento di somma urgenza Rio s’uttur’è s’assimu. Liquidazione lavori CIG: Z83031A0ED
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 16/01/2012 |
21 |
Acquisto motosega e accessori – Affidamento incarico mediante trattativa negoziata Ditta MarcoMoto srl di Oristano Impegno di spesa CIG ZA603417FA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 16/01/2012 |
20 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DEL MUNICIPIO E DEL CENTRO SOCIO CULTURALE –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2011 CIG Z740338B0A
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 16/01/2012 |
19 |
Acquisto sacchetti biodegradabili per la raccolta differenziata – Liquidazione fattura CIG ZB803252F3.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 16/01/2012 |
18 |
Progetto finalizzato all’occupazione – Annualità 2011 - Acquisto pittura e cartongesso - Liquidazione fattura ditta Corime di Villaurbana. CIG ZEE03188D2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 16/01/2012 |
17 |
Liquidazione fatture TELECOM Italia per servizio in abbonamento funzionamento impianto di diffusione di bandi pubblici - Conto 1/2012 CIG ZF60337F04
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 16/01/2012 |
16 |
Progetto finalizzato all’occupazione – Annualità 2011 - Acquisto materiali edili - Liquidazione fattura. CIG ZBE027C56A
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 16/01/2012 |
10 |
SERVIZIO ECONOMATO – LIQUIDAZIONE PER DOTAZIONE FONDO ECONOMATO 2012 ALL’ECONOMO COMUNALE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 16/01/2012 |
9 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE DEL SEGRETARIO COMUNALE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 16/01/2012 |
8 |
MANIFESTAZIONE DEL “PANI FATTU IN DOMU” – AGORA’ DEI SAPERI E DEI SAPORI – LIQUIDAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE .=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 16/01/2012 |
7 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI PER VIOLAZIONI TRIBUTI COMUNALI - DITTA CANTELLI SRL.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
82 Kb
|
| 12/01/2012 |
15 |
Lavori di “Interventi di arredo e riqualificazione urbana al servizio delle attività commerciali nel centro storico.” CUP D89D10000450002 - CIG 360792276A. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva-
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 11/01/2012 |
13 |
Piano Giovani 2010 Liquidazione salario mese di Dicembre 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
91 Kb
|
| 11/01/2012 |
12 |
Progetto finalizzato all’occupazione– Annualità 2011 Liquidazione salario mese di Dicembre 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
84 Kb
|
