| 04/07/2011 |
206 |
GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BISAR S.N.C. PER IL PERIODO 04/07/2011 – 31/12/2011 – CIG Z5B00B9EC2
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 04/07/2011 |
208 |
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE “VIVERE L’ESTATE” ANNO 2011 ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN VILLAURBANA
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
89 Kb
|
| 05/07/2011 |
209 |
ATTIVAZIONE SIM CARD VODAFONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 05/07/2011 |
210 |
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 06/07/2011 |
211 |
RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SUPERIORI – ANNO SCOLASTICO 2010/2011 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
82 Kb
|
| 11/07/2011 |
212 |
APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – LEGGE 431/98 – ANNO 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 12/07/2011 |
213 |
GESTIONE ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI E GIOVANI ANNO 2011 – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG XE400BAE1D
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
89 Kb
|
| 12/07/2011 |
214 |
GESTIONE INDIRETTA PROGETTO PERSONALIZZATO “ RITORNARE A CASA “ – RIMBORSO COMPENSI E FATTURE PERIODO GENNAIO – APRILE 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
92 Kb
|
| 12/07/2011 |
215 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI ANIMAZIONE TEATRALE DI INVITO ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG XEF00BAE23
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
84 Kb
|
| 12/07/2011 |
216 |
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA D’ INTERVENTO 1, 2 e 3 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PER LA 3^ MENSILITA’ A N. 25 NUCLEI FAMILIARI.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
96 Kb
|
| 12/07/2011 |
217 |
CONTRIBUTO ECONOMICO A N. 1 NUCLEO FAMILIARE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2011.=
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
83 Kb
|
| 12/07/2011 |
218 |
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CIVICA ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 3^ MENSILITA’ A N. 4 UTENTI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
85 Kb
|
| 12/07/2011 |
219 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA –LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 12/07/2011 |
220 |
PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO MAGGIO 2011.
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Amministrativi |
|
86 Kb
|
| 21/02/2011 |
52 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA TITANEDI .
|
Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
|
83 Kb
|
| 12/01/2011 |
1 |
Lavori “Per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici”,
Finanziamento ex L. finanziaria 29/05/2007 n° 2 art. 1 comma 7”. Liquidazione saldo a stato finale
CSA di Reggio Emilia. CUP: D89G07000110006
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
85 Kb
|
| 13/01/2011 |
2 |
Lavori di “Messa in sicurezza e ultimazione piazzale Scuole Medie” – Affidamento
incarico. CUP D83B10000190004
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 17/01/2011 |
3 |
Lavori di “Messa in sicurezza e ultimazione piazzale Scuole Medie”. Indizione gara d’appalto con ricorso alla procedura negoziata. Procedura: articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, inserito dall’art 1 comma 10 quinquies della L. n° 201 del 22 dicembre 2008. CUP D83B10000190004 - CIG 0776596634°.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
20 Kb
|
| 19/01/2011 |
4 |
Lavori “Per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici”,
Finanziamento ex L. finanziaria 29/05/2007 n° 2 art. 1 comma 7”. Liquidazione saldo onorari professionali per la D.L., contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Luca Piras.CUP: D89G07000110006 - CIG: 02697436F5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
91 Kb
|
| 20/01/2011 |
5 |
Manutenzione linea e sostegni pubblica illuminazione ENEL via Vitt. Emanuele
– Liquidazione fattura alla Ditta SO.L.E. S.pA. Gruppo ENEL S.p.A. prestazione periodo Dicembre
2010.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
74 Kb
|
| 20/01/2011 |
6 |
Prestazione di servizi per la manutenzione annuale degli ascensori installati negli edifici
del municipio e del centro socio culturale – Liquidazione canone manutenzione 2° semestre 2010.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
76 Kb
|
| 20/01/2011 |
7 |
Liquidazione fatture TELECOM Italia per servizio in abbonamento funzionamento impianto
di diffusione di bandi pubblici - Conto 1/2011
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
74 Kb
|
| 20/01/2011 |
8 |
Riparazione elettropompa – Liquidazione fattura ditta F.lli Brai di Oristano.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
74 Kb
|
| 24/01/2011 |
9 |
Lavori di “Ristrutturazione ex Scuola Materna Comunale da adibire ad Asilo Nido – Lavori di completamento”. Indizione gara d’appalto con ricorso alla procedura negoziata - Procedura:
articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, inserito dall’art 1 comma 10 quinquies della L. n° 201 del 22 dicembre 2008. CUP: D89H10000770006 – CIG 0827263704.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
91 Kb
|
| 25/01/2011 |
10 |
Acquisto materiali e piccole attrezzature occorrenti per la manutenzione ordinaria di edifici
pubblici: impianti sportivi, Scuole Medie, Elementari, Materne, Caserma Carabinieri – Liquidazione
fattura Ditta “Non Solo Gas” di Luca Spiga di Villaurbana.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
75 Kb
|
| 25/01/2011 |
11 |
Manutenzione ordinaria ascensore Scuola Primaria di Villaurbana – Liquidazione canone
manutenzione 2° Semestre 2010 ditta Pilloni Natale e Figli snc di Oristano.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
75 Kb
|
| 25/01/2011 |
12 |
Acquisto Scaldabagno elettrico Caserma Carabinieri – Liquidazione fattura ditta Tecnica
Commerciale Termoidraulica di Oristano.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
77 Kb
|
| 25/01/2011 |
13 |
Manutenzione Scuole Primaria – Acquisto vetri- Liquidazione fatture ditta Vetreria
Oristanese.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
75 Kb
|
| 25/01/2011 |
14 |
Acquisto pittura cancelli cimitero- Liquidazione fattura ditta Casula Alessandro.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
73 Kb
|
| 28/01/2011 |
15 |
Manutenzione straordinaria impianto di condizionamento municipio – Liquidazione
fattura ditta ASC 2000 di Oristano – CUP D82F10000100004 – CIG 0850574BDB
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 28/01/2011 |
16 |
Fornitura pali e armature per impianto di illuminazione pubblica. – Liquidazione fattura
ditta Elettrica Industriale di Oristano – CIG 0850543249.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
108 Kb
|
| 31/01/2011 |
17 |
Installazione luminarie natalizie – Liquidazione fattura ditta Elettrocostruzioni.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
75 Kb
|
| 31/01/2011 |
18 |
Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica del comune di Villaurbana
– Liquidazione fattura 3° QUADR 2010 - ditta Elettrocostruzioni di Solarussa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 31/01/2011 |
19 |
Acquisto scaldini centro socio culturale rettifica impegno di spesa e Liquidazione
fattura Ditta F.lli Serra srl di Usellus.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
79 Kb
|
| 31/01/2011 |
20 |
Manutenzione straordinaria centrale termica Caserma Carabinieri – Liquidazione fattura
ditta Giuseppe Corona – CIG 0850556D00.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 31/01/2011 |
22 |
Acquisto materiali elettrici – Liquidazione fattura- Ditta Elettrica Industriale.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
73 Kb
|
| 01/02/2011 |
23 |
Cedimenti strutturali nell’edificio del Centro Socio Culturale. Liquidazione onorari professionali
all’Ing. Riccardo Terziani. CIG 0863254BB9.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 01/02/2011 |
25 |
Manutenzione fonte pubblica nel Parco giochi nel centro abitato anno 2010. Liquidazione
fattura ditta Azienda Italiana Depuratori srl CIG 0850548668.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
85 Kb
|
| 01/02/2011 |
26 |
Acquisto pittura cancelli cimitero- Affidamento prestazione e Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
75 Kb
|
| 04/02/2011 |
28 |
SISTEMAZIONE STRADE RURALI IN AGRO DI VILLAURBANA – LIQUIDAZIONE FATTURA – IMPRESA DEIAS LUIGI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
78 Kb
|
| 09/02/2011 |
33 |
Lavori di “Messa in sicurezza e ultimazione piazzale Scuole Medie”. Procedura: articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, inserito dall’art 1 comma 10 quinquies della L.
n° 201 del 22 dicembre 2008. CUP D83B10000190004 - CIG 0776596634a. Aggiudicazione provvisoria.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
85 Kb
|
| 04/02/2011 |
27 |
Controllo dello stato di esercizio degli impianti termici delle Scuole- Impegno di spesa e liquidazione prestazione SEA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
81 Kb
|
| 04/02/2011 |
29 |
Lavori di realizzazione dell’impianto di Climatizzazione della Ludoteca Comunale – Approvazione verbale di gara, impegno di spesa – CUP D89H10000780004 – CIG 0850594C5C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 08/02/2011 |
30 |
Lavori di “Sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato” CUP: D81809000260005 – CIG 0541900CE8. Liquidazione incentivo al contratto al Geom. Carrau Sergio - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
89 Kb
|
| 08/02/2011 |
31 |
Assicurazione Ford Fiesta targa BG186VA. Impegno di spesa e liquidazione premio – Sara Assicurazioni.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
80 Kb
|
| 09/02/2011 |
34 |
Lavori di “Sistemazione canale di scolo tra la via Vittorio Emanuele e la via Cagliari nel centro abittato del Comune di Vilaurbana” Liquidazione incentivo al Collaudo al Geom. Carrau Sergio - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 09/02/2011 |
35 |
Lavori di “Realizzazione Loculi Cimiteriali – 3° Intervento” Liquidazione incentivo al Contratto al Geom. Carrau Sergio - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5 CUP D89D10000170004 – CIG 0177598386B
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 09/02/2011 |
36 |
Lavori di “Sistemazione della Via S’Arrieddu nel Centro Abitato Tronco Via Mazzini – Via Amsicora” - CUP: D85F08000050006 – CIG 07757980C3 Liquidazione incentivo al Contratto al Geom. Carrau Sergio - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
82 Kb
|
| 09/02/2011 |
37 |
Lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso presso la Scuola Media sita in via Mannu” CUP: D85F10000030006 – CIG 0776065D15. Liquidazione incentivo al contratto al Geom. Carrau Sergio - Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
86 Kb
|
| 09/02/2011 |
32 |
Lavori di “Sistemazione del canale di scolo tra la Via V. Emanuele e la Via Cagliari nel centro abitato”- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo lavori all’Impresa Lai Giovanni. CIG: 0979406764
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
84 Kb
|
