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Anno selezionato: 2011
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
21/10/2011 356 MANIFESTAZIONE DEL “PANI FATTU IN DOMU” – AGORA’ DEI SAPERI E DEI SAPORI – IMPEGNO DI SPESA CENTRALPOL – CIG Z2501C298E.= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 85 Kb
21/10/2011 355 MANIFESTAZIONE DEL “PANI FATTU IN DOMU” – AGORA’ DEI SAPERI E DEI SAPORI – IMPEGNO DI SPESA DITTA SANNA MARIA GRAZIA – CIG ZAD01C29EF Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 85 Kb
21/10/2011 354 MANIFESTAZIONE DEL “PANI FATTU IN DOMU” – AGORA’ DEI SAPERI E DEI SAPORI – IMPEGNO DI SPESA AMAL S.R.L. – CIG ZB401C4D28 Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 85 Kb
21/10/2011 262 POR Sardegna FESR 2007/2013- ASSE II Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 – Linee di attività A-C – “Potenziamento delle Strutture Scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche”. Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche scuola primaria del Comune di Villaurbana- Liquidazione Onorari Progettazione studio Egeria. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 93 Kb
20/10/2011 353 PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA D’ INTERVENTO 2 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PERIODO 15/09/2011 – 20/10/2011 A N. 1 NUCLEO FAMILIARE.= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 92 Kb
20/10/2011 352 PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA D’ INTERVENTO 1 e 2 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PERIODO 15/09/2011 – 15/10/2011 A N. 2 NUCLEi FAMILIARI.= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 93 Kb
20/10/2011 351 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI PER VIOLAZIONI TRIBUTI COMUNALI - DITTA CANTELLI SRL Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 82 Kb
20/10/2011 350 PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2011.= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 86 Kb
20/10/2011 349 PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2011. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 86 Kb
20/10/2011 261 Acquisto specchi parabolici – Liquidazione Fattura della Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a lott. Cualbu P. IVA n. 00130190952. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 76 Kb
20/10/2011 260 Acquisto blocchetti preavviso di accertamento violazione al codice della strada – Liquidazione fattura ditta Maggioli spa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 79 Kb
19/10/2011 259 Piano per gli Insediamenti produttivi – Assegnazione lotti alla ditta F.lli Atzeni Maurizio e Roberto. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 79 Kb
19/10/2011 258 Sostituzione porta d’ingresso Scuola Media – Affidamento prestazione, impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 77 Kb
19/10/2011 257 Manutenzione straordinaria cancello Caserma Carabinieri – Affidamento prestazione, impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 77 Kb
19/10/2011 256 Acquisto materiali edili – Liquidazione fatture Ditta Pisu Bruna di Villaurbana. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 77 Kb
19/10/2011 255 Manutenzione linea e sostegni pubblica illuminazione ENEL via Vitt. Emanuele – Liquidazione fattura alla Ditta SO.L.E. S.pA. Gruppo ENEL S.p.A. prestazione periodo Settembre 2011. CIG Z6A01CA9F7 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 76 Kb
19/10/2011 254 Acquisto iulitrice e tassellatore – affidamento prestazione e impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 78 Kb
19/10/2011 253 Acquisto pompa, idrosfera e quadretto campo sportivo – affidamento prestazione e impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 78 Kb
19/10/2011 252 Lavori di “RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO” . Codice CUP: D84E10001860009 – CIG 1016499980. Liquidazione onorari e spese D.L. al 1 SAL. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 80 Kb
19/10/2011 251 Lavori di “RIQUALIFICAZIONE PORTE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO TRAVERSA S.P. 35 – VIA V. EMANUELE – 1° STRALCIO” . Codice CUP: D84E10001860009 – CIG 1016499980. Liquidazione 1 SAL. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 79 Kb
19/10/2011 250 Acquisto materiali – Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Uniedil di Simaxis. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 81 Kb
19/10/2011 249 Manutenzione delle strade comunali esterne mediante l’eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili dalle pertinenze stradali banchine, cunette e scarpate sia in trincea che in rilevato per qualsiasi dimensione trasversali e comunque fino al confine delle proprietà private ed superficie pubbliche interne ed esterne abitato mediante l’eliminazione di erbe di qualsiasi tipo, rovi e simili. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura CIG 2598845ABA – CUP D86G11000160004. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 82 Kb
19/10/2011 248 Acquisto carburanti, oli lubrificanti e altri materiali per gli automezzi di proprietà del comune – Anno 2011 liquidazione fattura – Ditta Casula Valentino. CIG Z9D01CADE8 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 77 Kb
19/10/2011 247 Progetto finalizzato all’occupazione– Annualità 2011 Liquidazione premio INAIL. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 80 Kb
17/10/2011 348 MANIFESTAZIONE DEL “PANI FATTU IN DOMU” – AGORA’ DEI SAPERI E DEI SAPORI – IMPEGNO DI SPESA P.B.M. S.R.L.. – CIG Z7601C4D1D Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 84 Kb
14/10/2011 347 PRESENTAZIONE LIBRO “IN VILLAURBANA” - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO RINFRESCO.= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 83 Kb
14/10/2011 346 SERVIZIO CIVICO COMUNALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INFORTUNI E PER INCONTRO PRELIMINARE DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE INERENTE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – CIG Z1C01E1A30 Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 89 Kb
14/10/2011 345 PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ - LINEE D’ INTERVENTO 2 – INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 118/13.04.2011 Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 88 Kb
14/10/2011 344 PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA D’ INTERVENTO 1 e 2 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTANTE PERIODO 15/09/2011 – 15/10/2011 A N. 2 NUCLEi FAMILIARI.= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 94 Kb
14/10/2011 343 ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CIVICA ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 3^ MENSILITA’ A N. 2 UTENTI. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 85 Kb
14/10/2011 342 COLLABORAZIONE CIVICA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A N. 1 UTENTE - Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 85 Kb
14/10/2011 341 PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ - MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AGLI ANNI 2008 - 2009 - 2010. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 92 Kb
14/10/2011 340 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI Fadda Greca e prenotazione loculo Casas Isidoro.= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 84 Kb
13/10/2011 246 Piano Giovani – Annualità 2010 - Acquisto DPI - Impegno di spesa e Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 88 Kb
13/10/2011 245 Progetto finalizzato all’occupazione – Annualità 2011 - Acquisto DPI - Impegno di spesa e Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 81 Kb
13/10/2011 244 Servizio di derattizzazione- Impegno di spesa dalla Ditta Nuova Prima srl di Marrubiu P. IVA n. 02405860921. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 77 Kb
13/10/2011 243 Acquisto specchi parabolici - Impegno di spesa dalla Ditta Studio 96 di Leggieri Adriano con sede a Oristano in via Campanelli, 55-55a lott. Cualbu P. IVA n. 00130190952. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 84 Kb
11/10/2011 339 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI Meloni Maria e prenotazione loculo Meloni Domenica. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 84 Kb
11/10/2011 338 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI Cossu Giovannino e prenotazione loculo Contu Savina.= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 84 Kb
11/10/2011 337 CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI Murru Angelo e prenotazione loculo Garau Rinella. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 84 Kb
11/10/2011 336 BONUS BEBE’ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 84 Kb
11/10/2011 335 PROGETTO PERSONALIZZATO “INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2011.= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 86 Kb
11/10/2011 334 SUSSIDI ECONOMICI PREVISTI DALLA L.R. N. 15/92 E L.R. N. 20/97 - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2011. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 90 Kb
11/10/2011 333 PROGETTO PERSONALIZZATO “ INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2011 A N. 1 BENEFICIARO. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 86 Kb
11/10/2011 332 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI TECNICI SU PROCEDURE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI – DITTA ARIONLINE SRL. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 85 Kb
11/10/2011 331 APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO ESCLUSI DAGLI INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 3/2008 CHE HANNO FREQUENTATO L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011.= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 81 Kb
    Bando per l’assegnazione di assegni di studio erogati dal Comune.     = 117 Kb
    Domanda per assegnazione borse di studio erogate dal Comune.     = 149 Kb
11/10/2011 330 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I° E II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 .= Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 81 Kb
    Bando per assegnazione borse di studio - Famiglie svantaggiate     = 123 Kb
    Domanda per assegnazione borse di studio - Famiglie svantaggiate     = 148 Kb
11/10/2011 329 ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI, ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011, DALLA 1^ CLASSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE FINO ALLA 5^ CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE L. 10.03.2000, N. 62 ART. 1, COMMA 9. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 90 Kb
    Bando per assegnazione borse di studio a sostegno delle spese per l'istruzione.     = 109 Kb
    Domanda per assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione.     = 3 Kb
    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO     = 4 Kb
05/10/2011 328 MANIFESTAZIONE DEL “PANI FATTU IN DOMU” – AGORA’ DEI SAPERI E DEI SAPORI – PRESA D’ATTO. Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 85 Kb
05/10/2011 327 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICA CELLULARI – VODAFONE OMNITEL .- Responsabile di Servizio Area Servizi Amministrativi Formato pdf 86 Kb

Registrazioni: 250/787

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